2020上半年,通过开展以财务收支审计、招标控制价审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督工作,为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动持续有效运行发挥了积极的作用。现就1-5月份的工作任务推进汇报如下:
一、主要工作完成情况:
2020年1-5月,审计处共完成审计及审签项目49个,其中校内零星修缮工程审计1项,工程(货物、服务)采购项目招标控制价审计13项,审签经济合同25份,参加招标监督11项,监督抽取招标代理公司和评标专家 项目验收1项
1.完成交叉审计的准备工作,配合融办内部审计工作的开展。
根据《中共河南省军民融合发展委员会办公室伟德国际1946源自英国对办机关及直属单位进行内部审计的通知》(豫融办[2020]72号)要求,在以一级巡视员闫恒任组长、二级巡视员江孝岭任副组长的审计小组领导下,审计处积极对接准备,迅速安排部署,与财务处共同抽调4名业务骨干,在做好疫情防控和自身保护的前提下,积极参与到内部审计的工作中。
2.加强财务收支审计,规范教育经费管理。
按照学校《2020年度工作要点分解方案》的要求,审计处结合实际情况,采用委托审计的形式对学校2018、2019两个年度的财务收支情况,以及经济管理学院、电子信息工程学院和继续教育学院三个学院资金使用情况进行审计,目前招标文件已起草完毕,正在会签审核中。
3.积极开展校内基建、零星修缮工程审计,全力维护学校合法权益。
1-5月份,完成大学生心理健康中心咨询室改造项目结算审计工作。
4.参与工程、服务以及教学仪器设备等物资的采购招标活动,扎实推进工程、货物、服务采购项目招标控制价审计,严格落实《招标采购管理实施办法(修订)》,用制度规范审计行为,促进审计工作逐步实现法制化、规范化。
1-5月份,完成10项工程、货物采购项目招标控制价审计工作,在审计过程中,要求各职能部门做好前期调研工作,对招标文件中各项参数描述和价格组成必须有充分的论证;招标投标程序合法、合规性;投标单位资质等级、报价、施工方案与质量保证措施的合理性,通过预算审核,降低风险,提高资金使用效益。
5.做好经济合同审签、招投标监督和项目验收工作,规范内部管理。
1-5月份,审计处共审签经济合同25份,参加招投标监督11项,参与项目验收1项,按照程序严格把关,不断强化内部控制。
二、存在问题:
虽然经过努力,工作取得了一些成效,但是与学校领导和群众的期望还有一定的距离,审计工作质量和效率有待进一步提高;审计工作领域有待进一步拓展,审计理论研究优点进一步加强;审计管理制度有待进一步完善。
三、下一步打算:
审计是一项系统工程,每一项工作的开展都离不开相关部门的配合,在今后的工作中,我们将继续树立科学审计的理念,在维护学校经济活动真实、合法、有效的基础上,承担起推动学校内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责,在“内”字狠下功夫。